|
|
Faktúra |
20256782
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/201813658-1
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Business Residence |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372062225
|
Telefónne služby, internet
|
58,12 |
s DPH |
|
1-799160116540
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20259239
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/201813658-1
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Business Residence |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373681244
|
Telefónne služby, internet
|
58,12 |
s DPH |
|
1-799160116540
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202514342
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/201813658-1
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375268059
|
Telefónne služby, internet
|
58,12 |
s DPH |
|
1-799160116540
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5570052089
|
Služby STP APV WIPAM? WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
R2353
|
08.10.2025 |
DIVES, PO MV SR |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
BOZP
|
75,00 |
bez DPH |
|
28
|
08.10.2025 |
Ing. Miloš Kment |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517669
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/201813658-1
|
08.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376853383
|
Telefónne služby, internet
|
58,12 |
s DPH |
|
1-799160116540
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514709
|
Poskytovanie služieb - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG13658-1
|
15.10.2025 |
Osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová,DiS.art. |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF22435225
|
Skladací stôl 2 ks
|
288,00 |
s DPH |
24
|
|
13.12.2022 |
B2Bpartner s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
Tonery
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
TONEZO- Jaroslav Adamec- Phobosstudio |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164550407
|
Hudobné doplnky
|
183,80 |
s DPH |
2
|
|
29.04.2024 |
MUZIKER a.s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
220145
|
Tabuľa s notovou osnovou 120x150 -magnetická
|
254,20 |
s DPH |
17
|
|
28.11.2022 |
AMAROK s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225148
|
Látka
|
164,40 |
s DPH |
19
|
|
28.11.2022 |
Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240400202
|
Hudobné doplnky
|
5,95 |
s DPH |
3
|
|
26.04.2024 |
MRAVEC ZA, s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
00042632
|
Tonery
|
44,80 |
s DPH |
20
|
|
28.11.2022 |
TONEZO- Jaroslav Adamec- Phobosstudio |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
dobierka |
28.11.2022 |