|
VO: Súhrnná správa |
3/15
|
-
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/15
|
-
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/15
|
-
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
21
|
NB, Myš Accura, taška na NB
|
1 192.42 |
bez DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1200407
|
Oprava NB, výmena SSD
|
153,00 |
s DPH |
8
|
|
06.04.2020 |
Marián Sabo- MAS |
Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
210804
|
Tepovanie kobercov v ZUŠ.
|
80,00 |
bez DPH |
12
|
|
25.08.2021 |
Alžbeta Kunová |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212207355
|
Tlačivá
|
172,31 |
s DPH |
9
|
|
02.09.2021 |
ŠEVT, a. s. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021397
|
Rúško, rukavice latex
|
127,22 |
s DPH |
13
|
|
31.08.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021394
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
242,60 |
s DPH |
11
|
|
26.08.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13
|
Rúško, rukavice latex
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Michal Repta |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Michal Repta |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
Tepovanie kobercov v ZUŠ.
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2021 |
Alžbeta Kunová |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14
|
Router Wifi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Mgr. Štefan Hrubý-Energia |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121056035
|
Jedálne kupóny
|
1 208.40 |
s DPH |
10
|
|
04.08.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
Jedálne kupóny
|
1 210.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
Tlačivá
|
550,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ŠEVT, a. s. Stredisko školských tlačív, |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
Servis PC siete
|
75,00 |
bez DPH |
3
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Štefan Hrubý-Energia |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Keramická hmota TH
|
50,00 |
bez DPH |
1
|
|
06.09.2021 |
Slavomír Chlebík |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121065590
|
Jedálne kupóny
|
1 368.40 |
s DPH |
16
|
|
20.09.2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110
|
Router Wifi
|
26,33 |
s DPH |
14
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Štefan Hrubý-Energia |
Základná umelecká škola |
Anna Hašanová, DiS.art. |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |